Les ventes traitées via Lightspeed Payments peuvent être remboursées par l’intermédiaire de la caisse ou de Restaurant Manager.

Pour être éligible à un remboursement, la transaction doit respecter les conditions suivantes :

• La transaction doit avoir été effectuée il y a moins de 90 jours.
• Un mode de paiement éligible doit avoir été utilisé. Certains modes de paiement, comme Interac, doivent être remboursés par carte.
• La transaction n’a pas déjà été remboursée.

Les ventes qui ne répondent pas à ces exigences devront être remboursées par un autre type de paiement ou en mode autonome avec carte.

Contactez le soutien technique de Lightspeed Payments avant de rembourser les ventes impliquées dans une contestation de rétrofacturation.

Rembourser une vente via l’onglet Gestion financière

Les ventes peuvent être entièrement ou partiellement remboursées dans l’onglet Gestion financière.

1. Dans Restaurant Manager, accédez à Gestion financière > Paiements.
2. Recherchez le paiement à rembourser.
3. Cliquez sur le paiement pour en afficher les détails.
4. Cliquez sur Remboursement.
   
5. Saisissez le montant à rembourser et, le cas échéant, un commentaire.
6. (Facultatif) Cliquez sur Envoyer le reçu par e-mail.
7. Cliquez sur Terminé.

Une fois le remboursement effectué, le montant sera déduit du total des règlements du jour. Il faut généralement compter entre 3 et 7 jours ouvrables avant le dépôt des fonds sur le compte du client.

Rembourser des additions

Pour les additions ne pouvant pas être annulées à partir de Lightspeed Restaurant POS, il n’est pas nécessaire d’ouvrir à nouveau l’addition d’origine. Vous pouvez rembourser le montant total du paiement d’origine directement sur la carte utilisée en accédant à l’option de remboursement dans Restaurant Manager.

Les étapes du remboursement dépendent du terminal utilisé.

• Pour les additions de moins de 7 jours, ou celles ne pouvant pas être remboursées à partir de Restaurant POS, vous pouvez rembourser le paiement sur la carte utilisée en utilisant l’option de remboursement dans Restaurant Manager.

  Ce type de remboursement crée une trace écrite dans vos rapports, ce qui vous permet d’afficher l’addition d’origine et celle remboursée sur deux lignes distinctes.

  Remarque : Les additions incluses dans un rapport de fermeture (Z), quelle qu’en soit la date, doivent être remboursées à partir de Restaurant Manager, en suivant les étapes ci-après.

  Pour rembourser un paiement sur la carte d’origine :

  1. Accédez à Restaurant Manager, puis cliquez sur Paiements.
  2. Cliquez sur Traitement de paiement.
  3. Affinez votre recherche en sélectionnant Historique et la date de la transaction que vous souhaitez rembourser.
  4. Cliquez sur Refund (rembourser) sur la transaction que vous souhaitez rembourser.
  5. Confirmez le montant du remboursement lorsque l’on vous le demande.
  6. Cliquez sur Refund payment (rembourser le paiement). 
     Veuillez noter que cette action ne peut pas être annulée.

  Remarque : La majorité des principales marques de carte autorisent les remboursements sur une carte active tant que la carte utilisée pour le paiement d’origine n’a pas atteint sa date d’expiration et que le titulaire de la carte n’a effectué aucune modification à son compte. Cependant, certains types de cartes tels que PayPal, BanContact et AfterPay ont des limites de remboursement plus strictes. Si vous ne pouvez pas effectuer un remboursement sur la carte d’origine, vous pouvez rembourser sur une carte active à l’aide du mode autonome de votre terminal de paiement.

  Lorsque le remboursement est confirmé et traité, vous pouvez consulter la transaction dans le rapport de traitement des paiements et le rapport journalier.

  Les transactions remboursées à partir de Restaurant Manager s’affichent dans le rapport de traitement des paiements avec l’état « annulation en cours ». Lorsque le remboursement est effectué, l’état est modifié pour « annulée ».

• Pour les additions de moins de 7 jours, ou celles ne pouvant pas être remboursées à partir de Restaurant POS, vous pouvez rembourser le paiement sur la carte utilisée en utilisant l’option de remboursement dans Restaurant Manager.

  Ce type de remboursement crée une trace écrite dans vos rapports, ce qui vous permet d’afficher l’addition d’origine et celle remboursée sur deux lignes distinctes.

  Remarque : Les additions incluses dans un rapport de fermeture (Z), quelle qu’en soit la date, doivent être remboursées à partir de Restaurant Manager, en suivant les étapes ci-après.

  Pour rembourser un paiement sur la carte d’origine :

  1. Accédez à Restaurant Manager, puis cliquez sur Paiements.
  2. Cliquez sur Traitement de paiement.
  3. Affinez votre recherche en sélectionnant Historique et la date de la transaction que vous souhaitez rembourser.
  4. Cliquez sur Refund (Rembourser) sur la transaction que vous souhaitez rembourser.
  5. Confirmez le montant du remboursement lorsque l’on vous le demande.
  6. Cliquez sur Refund payment (rembourser le paiement). 
     Veuillez noter que cette action ne peut pas être annulée.

  Lorsque le remboursement est confirmé et traité, vous pouvez consulter la transaction dans le rapport de traitement des paiements et le rapport journalier.

  Les transactions remboursées à partir de Restaurant Manager s’affichent dans le rapport de traitement des paiements l’état « annulée ».

FAQ

• Non. Les ventes payées par Interac doivent être remboursées avec un autre type de paiement ou sur une carte présentée en personne.

• Non. Les ventes préautorisées doivent être traitées avant qu’un remboursement ne puisse avoir lieu. Si le paiement n’a pas encore été traité, vous pouvez l’annuler.

• Pour être éligible à un remboursement, la transaction doit respecter les conditions suivantes :

  • Elle doit avoir eu lieu il y a moins de 90 jours.
  • Elle doit avoir été effectuée via un mode de paiement éligible. Certains modes de paiement, comme Interac, doivent être remboursés par carte.
  • Elle ne doit pas avoir déjà été remboursée.
  • Elle ne doit pas être impliquée dans une contestation de rétrofacturation.

  Si vous ne savez pas pourquoi l’option de remboursement est désactivée, contactez le soutien technique.

• Non. Une fois le remboursement initié, il ne peut plus être annulé. Si le remboursement a été effectué par erreur, le montant devra être facturé de nouveau sur la carte du client avec son consentement.

• Une fois qu’un remboursement sur la carte de crédit d’un client a été initié, le titulaire de la carte devrait recevoir les fonds sur son compte dans un délai de 2 à 7 jours ouvrables, en fonction de la politique de sa banque.